Contrato federal · Empenho 2022NE000198 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 307/2022, UASG.158009, SEI. 23411.019083/2022-98, RECURSO PROAP/CAPES, CAMPUS UMUARAMA, SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, dl 307/2022, uasg.158009, sei. 23411.019083/2022-98, recurso proap/capes, campus umuarama, sigma - aldrich brasil ltda.. Valor global contratado: R$ 373,00. Vigência de 10/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23411.019083/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00307/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 373,00
- Valor globaloficial
- R$ 373,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2022
- Vigênciaoficial
- 10/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO* PADRÃO DE ALCANOS, APRESENTAÇÃO* SOLUÇÃO EM HEXANO,LÍMPIDA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO* 40 MG/L, COMPONENTES HIDROCARBONETOS DE CADEIAC8 A C20 | 1 | R$ 373,00 | R$ 373,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 373,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000198 · 10/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 373,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000198 · 10/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019083/2022-98
valor global após o termo: R$ 373,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525867
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.