Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO ESTANTES DE AÇO PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM SÃO PAULO, ESTANTE DE AÇO.
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN SAO PAULO, IPHAN-SP (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou 57.435.413 IAN OLIVEIRA VIANA (CNPJ 57.435.413/0001-16) para: empenho de despesa para aquisição de material permanente tipo estantes de aço para a sede da superintendência do iphan em são paulo, estante de aço.. Valor global contratado: R$ 643,00. Vigência de 19/01/2025 a 28/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN SAO PAULO, IPHAN-SP 343009
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 57.435.413 IAN OLIVEIRA VIANACNPJ 57.435.413/0001-16
- Processooficial
- 01506.001342/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 643,00
- Valor globaloficial
- R$ 643,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 19/01/2025 a 28/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTOSUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA | 2 | R$ 321,50 | R$ 643,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 643,00
- A liquidarcalculado
- R$ 643,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 643,00 · a liquidar R$ 643,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00001 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 643,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000084 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/05/2025
Empenho 2024NE000084 · 14/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01506.001342/2024-02
valor global após o termo: R$ 643,00 · vigência até 28/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525889
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.