Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos

C/C UFNT - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES E MATERIAIS QUÍMICOS PARA LABORATÓRIOS UFNT. PREGÃO 00015/2023 / OFÍCIO N181/2024 - TRANSIÇÃO/UFNT / 2024NC000026

Name: Contrato 2024NE000134 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 37.180.769/0001-49) para: c/c ufnt - solicitação de empenho para compra de reagentes e materiais químicos para laboratórios ufnt. pregão 00015/2023 / ofício n181/2024 - transição/ufnt / 2024nc000026. Valor global contratado: R$ 299,80. Vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
Local da unidadeoficial: PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
Fornecedoroficial: INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 37.180.769/0001-49
Processooficial: 23101.001952/2024-93
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00015/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 299,80
Valor globaloficial: R$ 299,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/03/2024
Publicaçãooficial: 14/03/2024
Vigênciaoficial: 14/03/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 73%	20	R$ 6,59	R$ 131,80
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM	20	R$ 8,40	R$ 168,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 299,80
A liquidarcalculado: R$ 299,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000134 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,80 · a liquidar R$ 299,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

957 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000134 · 14/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.001952/2024-93
valor global após o termo: R$ 299,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorINOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em TOVer o mercado de Tocantins →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 525894
Lido da fonte em: 23/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 07:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.