Contrato federal · Empenho 2023NE000168 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - DE 2 (DOIS) FORNOS ELÉTRICOS PARA ANÉIS DE FUNDIÇÃO PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO IFPR/CAMPUS CURITIBA, DI 1…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente - de 2 (dois) fornos elétricos para anéis de fundição para o laboratório de prótese dentária do ifpr/campus curitiba, di 197/2023 - uasg 158009, sei 23411.012974/…. Valor global contratado: R$ 7.243,74. Vigência de 16/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 23411.012974/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00197/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.243,74
- Valor globaloficial
- R$ 7.243,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2023
- Vigênciaoficial
- 16/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTALMATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL, TIPO CÂMARA P/ JATEAMENTO, MATERIALPOLIESTIRENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ EXAUSTOR E FILTRO, ILUMINAÇÃO LED,COMPONENTES AROS C/ MANGA, TAMPA, BASE E BANDEJA… | 2 | R$ 3.621,87 | R$ 7.243,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.243,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.243,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000168 · 16/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.243,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.243,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000168 · 16/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012974/2023-02
valor global após o termo: R$ 7.243,74 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525991
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.