Contrato federal · Empenho 2023NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - DISPENSA 212/2023 - PROCESSO DISPENSA 23411.011433/2023-59 - PROCESSO EXEC ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARINI & PITON LTDA (CNPJ 02.101.569/0001-79) para: empenho para atender despesa com material destinado a assistencia social - dispensa 212/2023 - processo dispensa 23411.011433/2023-59 - processo exec orçamentária financeira 23411.014043/2023-31 - exercício 2023 - campus…. Valor global contratado: R$ 608,50. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MARINI & PITON LTDACNPJ 02.101.569/0001-79
- Processooficial
- 23411.014043/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00212/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 608,50
- Valor globaloficial
- R$ 608,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃOLÍQUIDO | 12 | R$ 8,80 | R$ 105,60 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 2 | R$ 2,45 | R$ 4,90 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MISTO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR CAMOMILA, CIDREIRA EMARACUJÁ, APRESENTAÇÃO SACHÊ COM 1,6 G | 100 | R$ 4,98 | R$ 498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 608,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 608,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000132 · 21/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 608,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 608,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000132 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014043/2023-31
valor global após o termo: R$ 608,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525995
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.