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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000301 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, P.E. 08/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2511503 PROCESSO 23411.014494/2023-78 - DIR INFRA

INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: atender despesas com material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes, p.e. 08/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2511503 processo 23411.014494/2023-78 - dir infra. Valor global contratado: R$ 130,30. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
Processooficial
23411.014494/2023-78
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 130,30
Valor globaloficial
R$ 130,30
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
21/08/2023
Publicaçãooficial
21/08/2023
Vigênciaoficial
21/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO ZINCADO, MATERIAL TAMPA AÇO CROMADO, MATERIAL LINGUETA AÇO CROMADO, MATERIAL TRINCO AÇO CROMADO, MATERIAL TESTA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CUBO MAÇANETA AÇO, COR TAMPA CROM…2R$ 65,15R$ 130,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 130,30
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 130,30

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000301 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000301 · 21/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014494/2023-78

    valor global após o termo: R$ 130,30 · vigência até 31/12/2023

FornecedorBRAVE DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 525997
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 12:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.