Contrato federal · Empenho 2023NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS SEMI LEITO, DISPENSA 244/2023, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015658/2023-84, CAMPUS JACAREZINHO, FORNECEDOR: EMPRESA PRINCESA…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. (CNPJ 81.159.857/0001-50) para: empenho para atender despesas com locação de onibus semi leito, dispensa 244/2023, uasg 158009, processo sei 23411.015658/2023-84, campus jacarezinho, fornecedor: empresa princesa do norte s/a.. Valor global contratado: R$ 13.400,00. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.CNPJ 81.159.857/0001-50
- Processooficial
- 23411.015658/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00244/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADETRANSPORTE PASSAGEIROS 44 UN, TRAÇÃO 4 X 2, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL,CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 210 L | 1 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADETRANSPORTE PASSAGEIROS 44 UN, TRAÇÃO 4 X 2, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL,CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 210 L | 1 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000061 · 06/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000061 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015658/2023-84
valor global após o termo: R$ 13.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.