Contrato federal · Empenho 2023NE000200 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - DISPENSA 279/2023 - PROCESSO DISPENSA 23411.016810/2023-46 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARINI & PITON LTDA (CNPJ 02.101.569/0001-79) para: empenho para atender despesa com material destinado a assistencia social - dispensa 279/2023 - processo dispensa 23411.016810/2023-46 - processo exec. orçamentária financeira 23411.017001/2023-51 - exercício 2023 - campu…. Valor global contratado: R$ 5.140,80. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MARINI & PITON LTDACNPJ 02.101.569/0001-79
- Processooficial
- 23411.017001/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00279/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.140,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.140,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 112 | R$ 45,90 | R$ 5.140,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.140,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.486,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 654,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000200 · 05/10/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.140,80 · a liquidar R$ 4.486,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 654,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000200 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017001/2023-51
valor global após o termo: R$ 5.140,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526040
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.