Contrato federal · Empenho 2023NE000361 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO PACOTE DE SOFTWARES ADOBE CREATIVE CLOUD, D.I. 262/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2625285 PROCESSO 23411.018660/2023-13 - PROENS.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.556.998/0001-01) para: atender despesas com aquisição de licenças do pacote de softwares adobe creative cloud, d.i. 262/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2625285 processo 23411.018660/2023-13 - proens.. Valor global contratado: R$ 54.005,00. Vigência de 19/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 03.556.998/0001-01
- Processooficial
- 23411.018660/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00262/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.005,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARELicenciamento de uso pelo período de 36 (trinta e seis) meses do pacote de softwares: Adobe Creative Cloud - Adobe Value Incentive Plan (VIP) - Educacionaldo tipo Named (Licenciamento por usuário nome… | 7 | R$ 7.715,00 | R$ 54.005,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.005,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.005,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000361 · 19/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 54.005,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.005,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000361 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018660/2023-13
valor global após o termo: R$ 54.005,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526045
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.