Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000269 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEMANDA NO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO DO IFPR/CAMPUS CURITIBA.​ DI 217/2023 - UASG 158009, SEI 23411.014263/2023-64

INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FANEL SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 76.700.657/0001-23) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para demanda no colegiado de educação do ifpr/campus curitiba.​ di 217/2023 - uasg 158009, sei 23411.014263/2023-64. Valor global contratado: R$ 2.495,20. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
FANEL SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 76.700.657/0001-23
Processooficial
23411.014263/2023-64
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00217/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.495,20
Valor globaloficial
R$ 2.495,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
23/10/2023
Vigênciaoficial
23/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 300 A 350 G, CIRCUNFERÊNCIA 50 A 55 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 32 GOMOS, VÁLVULA REMOVÍVEL, LUBRIFACADA, CHANCEL A8R$ 311,90R$ 2.495,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.495,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.495,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000269 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.495,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.495,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000269 · 23/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014263/2023-64

    valor global após o termo: R$ 2.495,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFANEL SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 526046
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 17:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.