Contrato federal · Empenho 2023NE000234 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - DISPENSA 301/2023 - PROCESSO DISPENSA E EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.017607/2023-97 - EXERCÍCIO 2023 -…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO DE EXTINTORES BELTRAO LTDA - ME (CNPJ 75.671.313/0001-70) para: empenho para atender despesa com gás e outros materiais engarrafados - dispensa 301/2023 - processo dispensa e exec. orçamentária financeira 23411.017607/2023-97 - exercício 2023 - campus cel vivida.. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE EXTINTORES BELTRAO LTDA - MECNPJ 75.671.313/0001-70
- Processooficial
- 23411.017607/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00301/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6 KG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 9 | R$ 50,00 | R$ 450,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000234 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000234 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017607/2023-97
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526049
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.