Contrato federal · Empenho 2023NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTUFA INCUBADORA. PROC. EXEC. 23411.017328/2023-23. LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO II, DISPENSA 284/2023, UASG 158009…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS CONSERTLAB (CNPJ 41.954.139/0001-51) para: empenho para atender despesas com materiais para manutenção de estufa incubadora. proc. exec. 23411.017328/2023-23. lei 8.666/93, art. 24, inciso ii, dispensa 284/2023, uasg 158009. rosana maria da cunha santos. campus c…. Valor global contratado: R$ 690,00. Vigência de 31/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS CONSERTLABCNPJ 41.954.139/0001-51
- Processooficial
- 23411.017328/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00284/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,00
- Valor globaloficial
- R$ 690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 31/10/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 ESTUFA, TIPO 6CONTROLE | 1 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000146 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000146 · 31/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017328/2023-23
valor global após o termo: R$ 690,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526056
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.