Contrato federal · Empenho 2023NE000382 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO, IN 64/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2663918 PROCESSO 23411.020183/2023-48 - PROEPPI
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ADEGMAR JOSE DA SILVA 01707559910 (CNPJ 23.058.439/0001-70) para: atender despesas com servico de selecao e treinamento, in 64/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2663918 processo 23411.020183/2023-48 - proeppi. Valor global contratado: R$ 2.750,00. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ADEGMAR JOSE DA SILVA 01707559910CNPJ 23.058.439/0001-70
- Processooficial
- 23411.020183/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALGuia especializado para visita técnica "Linha Preta: um passeio pela históriada população negra de Curitiba". | 110 | R$ 25,00 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000382 · 09/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 2.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000382 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020183/2023-48
valor global após o termo: R$ 2.750,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.