Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000383 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, DI 90084/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2663067 PROCESSO 23411.020148/2023-29 - PROEPPI
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A.R.J COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA (CNPJ 36.332.847/0001-10) para: atender despesas com material de acondicionamento e embalagem, di 90084/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2663067 processo 23411.020148/2023-29 - proeppi. Valor global contratado: R$ 3.361,60. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- A.R.J COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDACNPJ 36.332.847/0001-10
- Processooficial
- 23411.020148/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90084/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.361,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.361,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEmaterial: poliéster, dimensões: 65 x 20 x 40, aplicação: transporte material esportivo, características adicionais: tela de náilon e alça reforçada | 110 | R$ 30,56 | R$ 3.361,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.361,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.361,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000383 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.361,60 · a liquidar R$ 3.361,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000383 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020148/2023-29
valor global após o termo: R$ 3.361,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526069
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.