Contrato federal · Empenho 2023NE000398 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, P.E. 53/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2700118 PROCESSO 23411.019484/2023-29 - PROEPPI.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDA (CNPJ 48.174.216/0001-08) para: atender despesas com uniformes, tecidos e aviamentos, p.e. 53/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2700118 processo 23411.019484/2023-29 - proeppi.. Valor global contratado: R$ 1.265,00. Vigência de 27/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDACNPJ 48.174.216/0001-08
- Processooficial
- 23411.019484/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.265,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA POLO, COR VERDE MUSGO, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA PIQUÊ | 50 | R$ 25,30 | R$ 1.265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.265,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000398 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.265,00 · a liquidar R$ 1.265,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000398 · 27/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019484/2023-29
valor global após o termo: R$ 1.265,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.