Contrato federal · Empenho 2023NE000327 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 375/2023, UASG. 158009, SEI. 23411.022167/2023-90, CAMPUS UMUARAMA, LS KNOPF LAJES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou L S KNOPF LAJES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 04.960.593/0001-99) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, dl 375/2023, uasg. 158009, sei. 23411.022167/2023-90, campus umuarama, ls knopf lajes e artefatos de cimento ltda.. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- L S KNOPF LAJES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDACNPJ 04.960.593/0001-99
- Processooficial
- 23411.022167/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00375/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETA CONCRETOCANALETA CONCRETO, MATERIAL CONCRETO, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO INTERNO 40 CM,COMPRIMENTO 1 M, ESPESSURA PAREDE 4 CM, APLICAÇÃO CAPTAÇÃO E DRENAGEM ÁGUAFLUVIAL | 20 | R$ 67,50 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000327 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 1.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000327 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022167/2023-90
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.