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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000410 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, P.E. 08/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2721681 PROCESSO 23411.018133/2023-09 - DIR INFRA.

INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 40.044.357/0001-96) para: atender despesas com material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes, p.e. 08/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2721681 processo 23411.018133/2023-09 - dir infra.. Valor global contratado: R$ 344,76. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 40.044.357/0001-96
Processooficial
23411.018133/2023-09
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 344,76
Valor globaloficial
R$ 344,76
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
05/12/2023
Publicaçãooficial
05/12/2023
Vigênciaoficial
05/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRENDEDOR PORTAPRENDEDOR PORTA, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADOR/ PRENDEDOR POR TRAVA MAGNÉTICA30R$ 8,59R$ 257,70
ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA2R$ 43,53R$ 87,06

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 344,76
A liquidarcalculado
R$ 344,76
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000410 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,76 · a liquidar R$ 344,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000410 · 05/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000410 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018133/2023-09

    valor global após o termo: R$ 344,76 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 526090
Lido da fonte em
31/10/2026, 05:25
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
31/10/2026, 12:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.