Contrato federal · Empenho 2023NE000416 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, P.E. 37/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2721689 PROCESSO 23411.018574/2023-01 - DIR INFRA
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 33.159.931/0001-96) para: atender despesas com material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes, p.e. 37/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2721689 processo 23411.018574/2023-01 - dir infra. Valor global contratado: R$ 493,00. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 33.159.931/0001-96
- Processooficial
- 23411.018574/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 493,00
- Valor globaloficial
- R$ 493,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA | 2 | R$ 246,50 | R$ 493,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 493,00
- A liquidarcalculado
- R$ 493,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000416 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 493,00 · a liquidar R$ 493,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000416 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018574/2023-01
valor global após o termo: R$ 493,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.