Contrato federal · Empenho 2023NE000417 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, P.E. 08/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2721666 PROCESSO 23411.018130/2023-67 - DIR INFRA
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.539.740/0001-15) para: atender despesas com material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes, p.e. 08/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2721666 processo 23411.018130/2023-67 - dir infra. Valor global contratado: R$ 238,98. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.539.740/0001-15
- Processooficial
- 23411.018130/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238,98
- Valor globaloficial
- R$ 238,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, MATERIAL FERRO POLIDO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, ALTURA 3 1/2 POL, LARGURA 2 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÔR CINZA, PARA DIVISÓRIA | 6 | R$ 39,83 | R$ 238,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238,98
- A liquidarcalculado
- R$ 238,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000417 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,98 · a liquidar R$ 238,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000417 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018130/2023-67
valor global após o termo: R$ 238,98 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526104
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.