Contrato federal · Empenho 2023NE000431 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE TIC (PERMANENTE), D.I. 366/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2729220 PROCESSO 23411.022724/2023-72 - PROENS
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 3VA BUSINESS SOLUTIONS MEDICAL LTDA (CNPJ 47.334.422/0001-67) para: atender despesas com material de tic (permanente), d.i. 366/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2729220 processo 23411.022724/2023-72 - proens. Valor global contratado: R$ 11.760,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 3VA BUSINESS SOLUTIONS MEDICAL LTDACNPJ 47.334.422/0001-67
- Processooficial
- 23411.022724/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00366/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 10 TB., VELOCIDADE 5.400 RPM, PADRÃOSATA III, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BUFFER DE 6GB/S | 8 | R$ 1.470,00 | R$ 11.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000431 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.760,00 · a liquidar R$ 11.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000431 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022724/2023-72
valor global após o termo: R$ 11.760,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526108
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 19/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.