Contrato federal · Empenho 2023NE000434 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO, D.I. 366/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2729228 PROCESSO 23411.022725/2023-17 - PROENS
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou STUDIO CARTOON LTDA (CNPJ 32.941.421/0001-03) para: atender despesas com material de tic - material de consumo, d.i. 366/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2729228 processo 23411.022725/2023-17 - proens. Valor global contratado: R$ 8.788,48. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- STUDIO CARTOON LTDACNPJ 32.941.421/0001-03
- Processooficial
- 23411.022725/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00366/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.788,48
- Valor globaloficial
- R$ 8.788,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 24 GB, MODELO ACELERADOR DE GPU,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO DE MULTIPLAS GPU,COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, SERVER 2016 E RED HAT LINUX… | 4 | R$ 2.197,12 | R$ 8.788,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.788,48
- A liquidarcalculado
- R$ 8.788,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000434 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.788,48 · a liquidar R$ 8.788,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000434 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022725/2023-17
valor global após o termo: R$ 8.788,48 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526110
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.