Contrato federal · Empenho 2023NE000436 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES, D.I. 367/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2728765 PROCESSO 23411.022709/2023-24 - PROENS
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 20.279.680/0001-31) para: atender despesas com equipamentos de tic - computadores, d.i. 367/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2728765 processo 23411.022709/2023-24 - proens. Valor global contratado: R$ 23.906,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 20.279.680/0001-31
- Processooficial
- 23411.022709/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00367/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.906,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.906,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 2 | R$ 11.953,00 | R$ 23.906,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.906,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.906,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000436 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.906,00 · a liquidar R$ 23.906,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000436 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022709/2023-24
valor global após o termo: R$ 23.906,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526117
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.