Contrato federal · Empenho 2023NE000348 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE PROGRAMAÇÃO EM JOGOS DIGITAIS E DE INFORMÁTICA DO CAMPUS CURITIBA/IFPR, CONFORME CONDIÇÕES E EX…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 44.081.002/0001-28) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para os cursos técnicos de programação em jogos digitais e de informática do campus curitiba/ifpr, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento…. Valor global contratado: R$ 11.340,07. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 44.081.002/0001-28
- Processooficial
- 23411.021303/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00362/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.340,07
- Valor globaloficial
- R$ 11.340,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 49 | R$ 231,43 | R$ 11.340,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.340,07
- A liquidarcalculado
- R$ 11.340,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000348 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.340,07 · a liquidar R$ 11.340,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000348 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021303/2023-24
valor global após o termo: R$ 11.340,07 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526119
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.