Contrato federal · Empenho 2023NE000447 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, D.I. 372/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2736786 PROCESSO 23411.022962/2023-88 - GAB REITOR.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 49.662.937 SABRINA FERNANDES DA SILVA PORTO (CNPJ 49.662.937/0001-11) para: atender despesas com aparelhos e equipamentos de comunicacao, d.i. 372/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2736786 processo 23411.022962/2023-88 - gab reitor.. Valor global contratado: R$ 27.499,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 49.662.937 SABRINA FERNANDES DA SILVA PORTOCNPJ 49.662.937/0001-11
- Processooficial
- 23411.022962/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00372/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORRE ANTENATORRE ANTENA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL,TIPO TORRE ESTRUTURA METÁLICA TRIANGULAR, TIPO FUNDAÇÃO BLOCO CONCRETO FLANGESFIXAÇÃO SEÇÃO BASE, ALTURA 18 M, CARACTERÍSTIC… | 1 | R$ 27.499,00 | R$ 27.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.499,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000447 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.499,00 · a liquidar R$ 27.499,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000447 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022962/2023-88
valor global após o termo: R$ 27.499,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526123
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.