Contrato federal · Empenho 2023NE000359 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DEMANDA DO PROGRAMA MULHERS MIL DE 2023, DL 395/2023, UASG. 158009, SEI. 23411.022886/2023-19, TED. 12480, NUM. TRANSF.…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPY-SIMILE - REPRODUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 03.225.715/0001-30) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo , demanda do programa mulhers mil de 2023, dl 395/2023, uasg. 158009, sei. 23411.022886/2023-19, ted. 12480, num. transf. 1aapay, campus umuarama, copy-simile -…. Valor global contratado: R$ 901,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COPY-SIMILE - REPRODUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 03.225.715/0001-30
- Processooficial
- 23411.022886/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00395/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 901,00
- Valor globaloficial
- R$ 901,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM,LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTIPO BANNER ROLL UP | 17 | R$ 53,00 | R$ 901,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 901,00
- A liquidarcalculado
- R$ 901,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000359 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 901,00 · a liquidar R$ 901,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000359 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022886/2023-19
valor global após o termo: R$ 901,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526125
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.