Contrato federal · Empenho 2023NE000405 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 396/2023, UASG 158009, PROC. 23411.022473/2023-26, CAMPUS UMUARAMA, PROC. EXEC. FINAN. 23411.023554/2023-43, AMPLIAÇO…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AMPLIACO - PRODUTOS E SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA (CNPJ 12.959.610/0001-04) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, dl 396/2023, uasg 158009, proc. 23411.022473/2023-26, campus umuarama, proc. exec. finan. 23411.023554/2023-43, ampliaço - produtos e soluçoes construtivas ltda…. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AMPLIACO - PRODUTOS E SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDACNPJ 12.959.610/0001-04
- Processooficial
- 23411.023554/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00396/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO AÇOTUBO AÇO, ESPECIFICAÇÃO AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 6 M, ESPESSURA 3 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COSTURA, FORMATO QUADRADO, LARGURA 80 MM,ALTURA 80 MM | 6 | R$ 85,00 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000405 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000405 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023554/2023-43
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.