Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
C/C UFNT - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES E MATERIAIS QUÍMICOS PARA LABORATÓRIOS UFNT. PREGÃO 00015/2023 / OFÍCIO N181/2024 - TRANSIÇÃO/UFNT / 2024NC000026
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.926.786/0001-02) para: c/c ufnt - solicitação de empenho para compra de reagentes e materiais químicos para laboratórios ufnt. pregão 00015/2023 / ofício n181/2024 - transição/ufnt / 2024nc000026. Valor global contratado: R$ 854,84. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 16.926.786/0001-02
- Processooficial
- 23101.001952/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 854,84
- Valor globaloficial
- R$ 854,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO CONJUNTO COLORAÇÃO ÁCIDO PERIÓDICO/ SCHIFF, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO SOLUÇÃO ÁCIDO PERIÓDICO, REAGENTE SCHIFF, COMPONENTES ADICIONAIS HEMATOXILINA | 2 | R$ 382,42 | R$ 764,84 |
| ANTIBIOGRAMA.ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO SULFAZOTRIM, DOSAGEM 25 MCG | 100 | R$ 0,25 | R$ 25,00 |
| ANTIBIOGRAMA.ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO SULFONAMIDA, DOSAGEM 300 MCG | 100 | R$ 0,28 | R$ 28,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO RIFAMPICINA, DOSAGEM 5 MCG | 100 | R$ 0,37 | R$ 37,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 854,84
- A liquidarcalculado
- R$ 854,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 854,84 · a liquidar R$ 854,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4531 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 764,84
- 4481 · emitida 04/04/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 90,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.001952/2024-93
valor global após o termo: R$ 854,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526217
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.