Contrato federal · Contrato 00127/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG E ENALAPRIL MALEATO, 10 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.837.171/0001-00) para: contratação de hidroclorotiazida 25 mg e enalapril maleato, 10 mg. Valor global contratado: R$ 54.440,00. Vigência de 25/04/2025 a 25/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.837.171/0001-00
- Processooficial
- 25000.008749/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90135/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Publicaçãooficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 25/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG | 450.000 | R$ 0,04 | R$ 16.200,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 1.600.000 | R$ 0,02 | R$ 38.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.124,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80.124,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000454 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.684,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.684,00
- 2025NE000414 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.440,00
Faturas
- 000.462 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.200,00
- 000.000.156 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526225
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.