Contrato federal · Empenho 2025NE000051 · Comprasnet Contratos
DISPENSA Nº 90034/2024 - EMPENHO QUE SE EFETUA PARA AQUISIÇÃO DE CUBETA DE LABORATÓRIO PARA VERIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE CLORO LIVRE PARA ATENDER DEMANDAS DO MONITORAMENTO DA ÁGUA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CAIAN LTDA (CNPJ 53.211.921/0001-60) para: dispensa nº 90034/2024 - empenho que se efetua para aquisição de cubeta de laboratório para verificação de calibração de cloro livre para atender demandas do monitoramento da água em aldeias indígenas de abrangência do d…. Valor global contratado: R$ 5.862,50. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CAIAN LTDACNPJ 53.211.921/0001-60
- Processooficial
- 25044.000639/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.862,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.862,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBETA LABORATÓRIOCUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 10 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 50 MM | 35 | R$ 167,50 | R$ 5.862,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.862,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.862,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.862,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.862,50
Faturas
- 297 · emitida 12/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.862,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000051 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000639/2024-95
valor global após o termo: R$ 5.862,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526252
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.