Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DO CAMPUS PENEDO - (ALÇA DE PLATINA, MEMBRANA FILTRANTE) - PREGÃO 90013/2024 - 23041.013023/2024-89.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TZION COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 34.238.777/0001-00) para: empenho para aquisição de materiais de laboratório do campus penedo - (alça de platina, membrana filtrante) - pregão 90013/2024 - 23041.013023/2024-89.. Valor global contratado: R$ 824,70. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- TZION COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 34.238.777/0001-00
- Processooficial
- 23041.013023/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 824,70
- Valor globaloficial
- R$ 824,70
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 ML, TIPO* MONOCANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVE… | 3 | R$ 274,90 | R$ 824,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 824,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 824,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 824,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 824,70
Faturas
- 398 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 824,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.013023/2024-89
valor global após o termo: R$ 824,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.