Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A COMPRA DE 250 ESTOJOS PLÁSTICOS PARA USO NA PFPV. SEI 08120.009735/2024-20, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA Nº 90009/2025 (31070046). BEATRIZ FELICIANO CNPJ 0…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: empenho visando a compra de 250 estojos plásticos para uso na pfpv. sei 08120.009735/2024-20, termo de reconhecimento de dispensa nº 90009/2025 (31070046). beatriz feliciano cnpj 08120.009735/2024-20. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 08120.009735/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 8 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ZIPER E SEM IMPRESSÃO, COR TRANSPARENTE | 250 | R$ 2,04 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,00
Faturas
- 047372146 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.009735/2024-20
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526390
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.