Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
MOBILIÁRIO EM GERAL: CADEIRA GIRATÓRIO E FIXA PARA O CAMPUS IFRN/ZN.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 31.070.140/0001-60) para: mobiliário em geral: cadeira giratório e fixa para o campus ifrn/zn.. Valor global contratado: R$ 7.911,56. Vigência de 06/12/2024 a 30/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 31.070.140/0001-60
- Processooficial
- 23058.001967.2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.911,56
- Valor globaloficial
- R$ 7.911,56
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 30/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 20 | R$ 330,00 | R$ 6.600,00 |
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APO… | 4 | R$ 327,89 | R$ 1.311,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.911,56
- A liquidarcalculado
- R$ 7.911,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.911,56 · a liquidar R$ 7.911,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3019 · emitida 29/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.911,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001967.2023-43
valor global após o termo: R$ 7.911,56 · vigência até 30/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526423
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.