Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17697 HUVET, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2025NC000086
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 06.217.117/0001-08) para: siacompras 17697 huvet, aquisição de equipamentos 2025nc000086. Valor global contratado: R$ 29.430,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 06.217.117/0001-08
- Processooficial
- 23069.152590/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA AQUECIMENTO ARSISTEMA AQUECIMENTO AR, TIPO POR CONVERSÃO, COMPRIMENTO 38 CM, LARGURA 41 CM, ALTURA 28 CM, PESO 7,30 KG, POTÊNCIA 1000 W, CORRENTE 10 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ACESSÓRIOS MANTAS:12 PARA CORPOS INT… | 2 | R$ 14.715,00 | R$ 29.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 11/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.430,00
Faturas
- 15296 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.152590/2025-22
valor global após o termo: R$ 29.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526425
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.