Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17710 – HUVET, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 2025NC000202
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 34.894.910/0001-87) para: siacompras 17710 – huvet, solicito autorização para aquisição de material de limpeza 2025nc000202. Valor global contratado: R$ 492,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 34.894.910/0001-87
- Processooficial
- 23069.155256/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 492,00
- Valor globaloficial
- R$ 492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 74 CM | 30 | R$ 16,40 | R$ 492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 492,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 492,00
Faturas
- 10.206 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.155256/2025-21
valor global após o termo: R$ 492,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526427
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.