Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17726 – HUVET, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CIRURGICA BIOMEDICA LTDA (CNPJ 11.215.901/0001-17) para: siacompras 17726 – huvet, solicito autorização para aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 1.043,50. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA BIOMEDICA LTDACNPJ 11.215.901/0001-17
- Processooficial
- 23069.157345/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.043,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.043,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, REFORÇO S/ REFORÇO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 75 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 100 | R$ 4,32 | R$ 432,00 |
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, REFORÇO S/ REFORÇO, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 50 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 100 | R$ 3,83 | R$ 383,00 |
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO FENESTRADO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, REFORÇO S/ REFORÇO, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 100 CM, COR C/ COR, ESTERILID… | 50 | R$ 4,57 | R$ 228,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.043,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 61,04
- Pagocalculado
- R$ 982,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.043,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 61,04 · pago R$ 982,46
Faturas
- 16.671 · emitida 17/10/2025 · Siafi ErroR$ 1.043,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.157345/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.043,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526433
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.