Contrato federal · Empenho 2025NE000246 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17747 – HUVET, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA (CNPJ 33.116.856/0001-86) para: siacompras 17747 – huvet, solicito autorização para aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 505,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDACNPJ 33.116.856/0001-86
- Processooficial
- 23069.160484/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 505,00
- Valor globaloficial
- R$ 505,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 0,5 ML, COMPONENTES COM EDTA-K2, USO MICROCOLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 0,47 | R$ 470,00 |
| EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICOEQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO, APLICAçãO P/ IRRIGAÇÃO CIRÚRGICA DE SOLUÇÕES, GRAVITACIONAL, NÚMERO VIAS 2 VIAS, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CONECTOR SOLUÇÃO PONTAS PERFURANTES, REGULADOR DE FLUXO MANUAL… | 50 | R$ 0,70 | R$ 35,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 505,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 505,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000246 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 505,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 505,00
Faturas
- 8.222 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 505,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000246 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160484/2025-12
valor global após o termo: R$ 505,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526449
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.