Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIARATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1/2025 (SEI Nº 0045567545), J N RAMOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 34.672.556/0001-46 A QUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J N RAMOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 34.672.556/0001-46) para: empenho para subsidiarata de registro de preços 1/2025 (sei nº 0045567545), j n ramos comercio de alimentos ltda cnpj: 34.672.556/0001-46 a quisição de fórmulas lácteas e suplementos nutricionais para atendimento à deman…. Valor global contratado: R$ 7.830,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- J N RAMOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 34.672.556/0001-46
- Processooficial
- 25055.000603/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 6 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E GORDURA LÁ… | 270 | R$ 29,00 | R$ 7.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.830,00
Faturas
- 014.636 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000603/2024-82
valor global após o termo: R$ 7.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.