Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE PREVENÇÃO/COMBATE A INCÊNDIOS PARA A REITORIA DO IFTO PROC. 23235.004355/2025-86
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou PUJANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.450.180/0001-00) para: aquisição de material hidráulico e de prevenção/combate a incêndios para a reitoria do ifto proc. 23235.004355/2025-86. Valor global contratado: R$ 612,72. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PUJANCA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.450.180/0001-00
- Processooficial
- 23235.004355/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612,72
- Valor globaloficial
- R$ 612,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL, APLICAÇÃO FILTRO AQUALAR AP- 230 | 8 | R$ 43,29 | R$ 346,32 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CARCAÇA PARA FILTRO DE BEBEDOURO DE 9", APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA | 4 | R$ 66,60 | R$ 266,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 612,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 612,72
Faturas
- 6809522 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 612,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.004355/2025-86
valor global após o termo: R$ 612,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526477
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.