Contrato federal · Empenho 2024NE000867 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA PROJETO DO BASQUETE CADEIRANTE , EMENDA 17/ ALAN RICK, CONFORME PREGÃO 90029/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº226…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou ORTHO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 18.277.592/0001-59) para: valor que se empenha referente aquisição de cadeiras de rodas para projeto do basquete cadeirante , emenda 17/ alan rick, conforme pregão 90029/2024, ata de registro de preço nº226/2024 e processo 23107.019097/2024-17.. Valor global contratado: R$ 67.650,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ORTHO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 18.277.592/0001-59
- Processooficial
- 23107.019097/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.650,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Publicaçãooficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, ESPORTIVA, TIPO CONSTRUTIVO ESTRUTURA RÍGIDA, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO DO ENCOSTO E… | 9 | R$ 5.150,00 | R$ 46.350,00 |
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, ESPORTIVA, TIPO CONSTRUTIVO ESTRUTURA RÍGIDA, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO DO ENCOSTO E… | 3 | R$ 7.100,00 | R$ 21.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000867 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67.650,00 · a liquidar R$ 67.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1282 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000867 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000867 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.019097/2024-17
valor global após o termo: R$ 67.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.