Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI,
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO (CNPJ 49.006.412/0001-28) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo (material de coudelaria ou de uso zootécnico) para atender a demanda do campus de presidente médici,. Valor global contratado: R$ 1.518,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOCNPJ 49.006.412/0001-28
- Processooficial
- 23118.005803/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.518,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.518,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARREIO ANIMALARREIO ANIMAL, MATERIAL COURO, TIPO DE CABEÇA COM ALMOFADA, COMPONENTES LORO/LÁTEGO/CONTRA-LÁTEGO/BARRIGUEIRA E ESTRIBO, APLICAÇÃO EQÜINOS | 2 | R$ 759,00 | R$ 1.518,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.518,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.518,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.518,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.518,00
Faturas
- 172 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.518,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.005803/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.518,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526492
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.