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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO – ALIMENTOS PARA ANIMAIS SILVESTRES (HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE MEDICINA E PESQU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 40.812.830/0001-38) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo – alimentos para animais silvestres (hortifrutigranjeiros e carnes) para atender as demandas do centro de medicina e pesquisa de animais silvestres – cempas da un…. Valor global contratado: R$ 2.322,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 40.812.830/0001-38
- Processooficial
- 23108.011910/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.318,67
- Valor globaloficial
- R$ 2.322,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA SEMIDESNATADO, PROCESSAMENTO UHT, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE | 35.951.558 | R$ 6,46 | R$ 2.322,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.322,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.322,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.322,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.322,00
Faturas
- 3629 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,80
- 3469 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,20
- 3309 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
- 2997 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
- 2923 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
- 2718 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
- 2533 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.011910/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.318,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526493
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.