Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE…

Name: Contrato 00010/2025 — COMANDO DA MARINHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA (CNPJ 01.312.680/0001-41) para: contratação de serviço de gerenciamento de frotas, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, e o fornecimento de peças, em rede de estabelecimentos credenciados, utilizando-se de tecnologia da informação, na adminis…. Valor global contratado: R$ 1.148.754,09. Vigência de 25/04/2025 a 25/04/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA 711000
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDACNPJ 01.312.680/0001-41
Processooficial: 61001.000825/2025-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.148.754,09
Valor globaloficial: R$ 1.148.754,09
Assinaturaoficial: 25/04/2025
Publicaçãooficial: 25/04/2025
Vigênciaoficial: 25/04/2025 a 25/04/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,01	R$ 0,01
MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO	336.880	R$ 0,79	R$ 265.966,76
CONFECÇÃO CARRO / EQUIPAMENTO PARA EMBARCAÇÃO	1.118.160	R$ 0,79	R$ 882.787,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 672.108,83
A liquidarcalculado: R$ 382.507,99
Liquidadocalculado: R$ 3.858,17
Pagocalculado: R$ 285.742,67

Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000534 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.114,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.114,32
2025NE000535 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.340,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.340,60
2026NE000809 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238.000,30 · a liquidar R$ 238.000,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000737 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.419,43 · a liquidar R$ 1.318,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.101,11
2025NE000738 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.928,97 · a liquidar R$ 15.928,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000232 · 01/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,31 · a liquidar R$ 16.000,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,30
2026NE000456 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.377,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.377,20
2025NE000526 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 667,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 667,52
2025NE000527 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.527,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.527,78
2025NE000528 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.412,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.412,49
2025NE000529 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.508,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.508,34
2025NE000530 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.334,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.334,53
2025NE000531 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.570,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.570,32
2025NE000525 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 641,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 641,86
2025NE000533 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.220,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.220,37
2025NE000532 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.999,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.999,01
2025NE000524 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.270,70 · a liquidar R$ 795,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.475,42
2025NE000523 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.998,92 · a liquidar R$ 66,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.932,05
2025NE000522 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 924,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 924,74
2026NE000234 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.000,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.000,02
2026NE000455 · 03/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.999,90 · a liquidar R$ 1.186,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.813,28
2025NE000733 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.137,38 · a liquidar R$ 24.137,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000731 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,50 · a liquidar R$ 0,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
2025NE000732 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,69 · a liquidar R$ 5.000,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000728 · 25/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.934,49 · a liquidar R$ 0,71 · liquidado R$ 3.017,74 · pago R$ 28.916,04
2025NE000727 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.366,53 · a liquidar R$ 0,15 · liquidado R$ 840,43 · pago R$ 13.525,95
2025NE001090 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.411,73 · a liquidar R$ 36.411,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001089 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.499,70 · a liquidar R$ 3.499,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000159 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.700,48 · a liquidar R$ 28.161,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.539,42
2026NE000485 · 23/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.800,00
2026NE000621 · 31/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000808 · 21/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.999,70 · a liquidar R$ 11.999,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 23/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/04/2026 ATÉ 25/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 1.148.754,09 · vigência até 25/04/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 526508
Lido da fonte em: 16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.