Contrato federal · Empenho 2024NE000784 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PROFHISTORIA, NOTA DE CREDITO 2024NC000332, TED: 150304 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. PROC: 231…

Name: Contrato 2024NE000784 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para o programa do profhistoria, nota de credito 2024nc000332, ted: 150304 - diretoria de educação a distância. proc: 23107.030383/2024-33.. Valor global contratado: R$ 17.866,08. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
Processooficial: 23107.030383/2024-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 17.866,08
Valor globaloficial: R$ 17.866,08
Assinaturaoficial: 01/12/2024
Publicaçãooficial: 01/12/2024
Vigênciaoficial: 02/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD S…	4	R$ 4.466,52	R$ 17.866,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 17.866,08
A liquidarcalculado: R$ 17.866,08
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000784 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.866,08 · a liquidar R$ 17.866,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

674 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.866,08

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 2024NE000784 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000784 · 01/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.030383/2024-33
valor global após o termo: R$ 17.866,08 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 526515
Lido da fonte em: 18/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 07:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.