Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MILHO EM GRÃOS ENSACADO - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90027/2025 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou 48.525.730 GUILHERME DA COSTA VIDAL (CNPJ 48.525.730/0001-32) para: aquisição de milho em grãos ensacado - alimentos para animais - dispensa de licitação n. 90027/2025 - gerência de produção zootécnica - departamento de zootecnia.. Valor global contratado: R$ 20.900,00. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 48.525.730 GUILHERME DA COSTA VIDALCNPJ 48.525.730/0001-32
- Processooficial
- 23222.000720/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISUMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 220 | R$ 95,00 | R$ 20.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.900,00
Faturas
- 9 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000720/2025-22
valor global após o termo: R$ 20.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526571
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.