Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE DENILSON/EDVALDO DESPACHO 3915954/3921828 - CONTATO:ISABELA - TELEFONE:: (34) 3233-5333 / 99282-0667 E-MAIL: ACPREGAO@GMAIL…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDA (CNPJ 31.690.906/0001-09) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante denilson/edvaldo despacho 3915954/3921828 - contato:isabela - telefone:: (34) 3233-5333 / 99282-0667 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 5.657,00. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDACNPJ 31.690.906/0001-09
- Processooficial
- 23072.205511/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.657,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.657,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHADEIRATALHADEIRA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO OCTOGONAL, COMPRIMENTO TOTAL 150 MM, COMPRIMENTO PONTA 15 MM, ALTURA 15 MM | 45 | R$ 85,00 | R$ 3.825,00 |
| PORCAPORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.8, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 10 | R$ 34,70 | R$ 347,00 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, ESPESSURA 1/8 POL | 750 | R$ 1,98 | R$ 1.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.657,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.657,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.657,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.657,00
Faturas
- NF-E 520/2025 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.657,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.205511/2025-34
valor global após o termo: R$ 5.657,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526638
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.