Contrato federal · Empenho 2024NE000305 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL APOIO NO DESLOCAMENTO SERVIDORES E REPRESENTANTES INDIGENAS EM REUNIÃO MPF, CONFORME SPO 845/2024/SEAD-CGPC/DPDS-FUNAI 08111.000269/2023-45
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou C & R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 07.155.921/0001-72) para: aquisição de combustivel apoio no deslocamento servidores e representantes indigenas em reunião mpf, conforme spo 845/2024/sead-cgpc/dpds-funai 08111.000269/2023-45. Valor global contratado: R$ 1.394,86. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- C & R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 07.155.921/0001-72
- Processooficial
- 08111.000269/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.394,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.394,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO COMBUSTÍVELÓLEO COMBUSTÍVEL, TIPO OCB2, VISCOSIDADE 960 MM2/S, TEOR ENXOFRE MÁXIMO DE 1% MASSA DE ENXOFRE | 194 | R$ 7,19 | R$ 1.394,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.394,86
- A liquidarcalculado
- R$ 1.394,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000305 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.394,86 · a liquidar R$ 1.394,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11033 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.394,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000305 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111.000269/2023-45
valor global após o termo: R$ 1.394,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526659
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.