Contrato federal · Empenho 2024NE000376 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL APOIO APYTEREWA MEDIO XINGU PROCESSO: 08748.000293/2024-89
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou C & R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 07.155.921/0001-72) para: aquisição combustível apoio apyterewa medio xingu processo: 08748.000293/2024-89. Valor global contratado: R$ 44.576,18. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- C & R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 07.155.921/0001-72
- Processooficial
- 08748.000293/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.576,18
- Valor globaloficial
- R$ 44.576,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO COMBUSTÍVELÓLEO COMBUSTÍVEL, TIPO OCB2, VISCOSIDADE 960 MM2/S, TEOR ENXOFRE MÁXIMO DE 1% MASSA DE ENXOFRE | 5.500 | R$ 7,19 | R$ 39.545,00 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 726 | R$ 6,93 | R$ 5.031,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.576,18
- A liquidarcalculado
- R$ 44.576,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000376 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.576,18 · a liquidar R$ 44.576,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11034 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.576,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000376 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000293/2024-89
valor global após o termo: R$ 44.576,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526719
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.