Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
2025NC316 / 2025ND072. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 012/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 42.669.518/0001-62) para: 2025nc316 / 2025nd072. mat. ti - mat. consumo - se 17. rc dvap/seti 012/2025. proc.origem: 2024pr90014. cc - 01101mat / siorg - 320353. Valor global contratado: R$ 3.071,92. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 42.669.518/0001-62
- Processooficial
- 2024/000134-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.071,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.071,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO AUTOMÁTICA, POTÊNCIA 240 W, COMPATIBILIDADE NOTEBOOK HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 VCA, DIMENSÕES 9,50 X 7,50 X 15,50 CM, APLICAÇÃO COMPUTADORES HP SFF DE 1ª GERAÇÃO | 8 | R$ 383,99 | R$ 3.071,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.071,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.071,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.071,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.071,92
Faturas
- 1048 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.071,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000134-FJF
valor global após o termo: R$ 3.071,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526736
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.