Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2025NC800029. CONTRATO Nº 019/2025. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPCP 072/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90066. SIORG - 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ACOTUBO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 43.919.968/0001-29) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2025nc800029. contrato nº 019/2025. mat. prod. industrial - se 33. rc dvpcp 072/2025. proc. origem: 2025dl90066. siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 745.250,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ACOTUBO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 43.919.968/0001-29
- Processooficial
- 2025/00104/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 745.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 745.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARUGO DE AÇOTARUGO DE AÇO, MATERIAL AÇO AISI 316 | 55.000 | R$ 13,55 | R$ 745.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 736.036,00
- A liquidarcalculado
- R$ 736.036,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 736.036,00 · a liquidar R$ 736.036,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00104/168006
valor global após o termo: R$ 745.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526801
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.