Contrato federal · Empenho 2025NE000382 · Comprasnet Contratos
2025NC452 / 2025ND077. MAT. FESTIV. E HOMENAGENS - SE 15. RC CHEFIA/APG 0042025. PROC.ORIGEM: 2024PR90346 - UASG 393018. SRP 002/2025. CC - 01101MAT / SIORG - 221919.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 35.967.965 DAMARIS GONCALVES DOS REIS (CNPJ 35.967.965/0001-32) para: 2025nc452 / 2025nd077. mat. festiv. e homenagens - se 15. rc chefia/apg 0042025. proc.origem: 2024pr90346 - uasg 393018. srp 002/2025. cc - 01101mat / siorg - 221919.. Valor global contratado: R$ 138,50. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 35.967.965 DAMARIS GONCALVES DOS REISCNPJ 35.967.965/0001-32
- Processooficial
- 2025/00089/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90346/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,50
- Valor globaloficial
- R$ 138,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL METAL, FORMATO REDONDO, TAMANHO 5 X 4 CM, TIPO IMPRESSÃO GRAVAÇÃO A LASER, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 50 | R$ 2,77 | R$ 138,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000382 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000382 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00089/168006
valor global após o termo: R$ 138,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526810
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.